附件1

丽江师范高等专科学校2022年预算公开目录

第一部分 丽江师范高等专科学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 丽江师范高等专科学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

丽江师范高等专科学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

丽江师范高等专科学校是教育部批准成立的省属公办全日制普通高等学校，是滇西北唯一的公立高等院校。学校始于1906年丽江府中学堂师范简易科，1956年创建丽江师范学校，1968年改称丽江地区师范学校，1995年更名为丽江民族师范学校；1978年丽江开设大学师专班，1984年在大学师专班的基础上建立丽江教育学院。2001年，丽江民族师范学校与丽江教育学院合并组建新的丽江教育学院。2006年，丽江教育学院改制为丽江师范高等专科学校，2010年整体搬迁至丽江市古城区新团片区办学。历经115年的发展，学校已培养各级各类人才4万余人，为滇西北经济社会发展、民族团结进步、边疆和谐稳定作出了积极贡献，被誉为“滇西北教师的摇篮”。

（二）机构设置情况

学校根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整规范省属领导职数和内设机构的通知》云编〔2020〕13号精神，科学设置学校内部机构。内设办公室（党委巡察办）、纪委办公室、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、科学技术处等13个党政管理机构；党校、机关党总支、工会、共青团委员会、妇女联合会等5个党群团组织；马克思主义学院、教师教育学院、学前教育学院、旅游与经济管理学院、艺术学院、应用技术学院、体育与健康学院、外国语学院、文学与传媒学院、数学与信息技术学院、继续教育学院、创新创业教育学院、民航学院（筹）等13个教学单位；对外合作交流中心、后勤服务中心、校园信息化管理中心、教学质量监控与评估中心、就业服务中心、图书馆、民族文化研究中心（纳西学研究院）、科技成果转化服务中心等8个教辅、科研机构以及学术委员会秘书处和理事会秘书处。

（三）重点工作概述

1.毫不松懈抓好疫情防控。保障疫情防控工作落实落细，严格落实“三早”“五个一律”要求，建设联动机制，推动疫情防控常态化，保障师生健康安全；扎实推进爱国卫生“七个专项”行动。

2.党的建设取得新成效。坚持党对学校工作的全面领导，始终把政治建设摆在首位，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强领导班子建设，严格落实党风廉政建设责任制。

3. 教育教学质量稳步提升。学校始终坚持以人才培养为中心，不断提高人才培养质量。2016年学校通过了“云南省高等职业院校人才培养工作特色评估”。2016以来，承担省级及以上教学质量与教学改革工程项目41项，荣获云南省高等教育教学成果奖3项，今年荣获第一届云南省教学成果奖（职业教育）一等奖2项；应届毕业生被本科高校录取的比例逐年提高。

4. 科学研究水平不断提高。2016年以来，学校新增各级各类科研项目224项，累计项目经费688.37万元；公开发表学术论文1607篇；出版学术著作66部；现有科研平台10个，其中省级2个，获授权专利31项。

5. 社会服务能力不断增强。2016年以来，为地方经济社会发展培养各级各类人才，承担中小学幼儿园教师、民汉双语教师等非学历培训。成立“高校新型智库”，被党委政府、行业产业提供咨询报告。成立“丽江文化旅游人才培训基地”，培训旅游专业人才。紧紧围绕服务世界文化旅游名城、乡村振兴示范区、长江上游重要生态安全屏障“三个定位”，发挥智力优势，全方位助力丽江高质量跨越式发展。

6. 对外合作交流取得全新突破。2020年10月教育部教师工作司协调华东师范大学、南京晓庄学院、长沙师范学院、云南师范大学四校组团式对口支援丽江师专，探索和形成了“1+3+1”的对口支援模式，给学校的快速发展和升本工作注入新的活力和动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制447人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制447人。在职实有433人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助433人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休2人，退休98人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入35,666.41万元，其中：一般公共预算10,305.06万元，政府性基金20,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入4,805.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入556.35万元。

与上年对比总收入增加23,358.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入于上年相比增加1,998.68万元，增加的主要原因为其中包含了2021年结转的财政拨款项目拨款1,576.31万元;政府性基金收入预算与上年相比增加20,000.00万元，为2022年丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目公开发行政府专项债券的资金收入；财政专户管理的收入预算与上年相比增加803.00万元，增加的主要原因为学生人数的增加、高等职业类专业学生占比扩大；其他收入预算与上年相比增加556.35万元，包含学校取得的非同级财政拨款等其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入30,305.06万元，其中:本年收入28,728.75万元，上年结转收入1,576.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,728.75万元，政府性基金预算财政拨款20,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加21,998.68万元，增加的主要原因为其中包含了政府性基金收入预算与上年相比增加20,000.00万元，为2022年丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目公开发行政府专项债券的资金收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出35,666.41万元。财政拨款安排支出8,728.75万元，其中：基本支出8,718.75万元，与上年对比增加539.55万元，增减变化的主要原因是教师人数增加使得基本支出增加；项目支出22,749.31万元，与上年对比增加22,622.13万元，增减变化的主要原因是学校基础设施改扩建的启动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育6,866.02万元，主要用于学校基本的正常运转开支。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出10.00万元，主要用于开展普通话测试的组织工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29.82万元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出652.80万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出326.40万元，主要用于在职职工的职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗206.23万元，主要用于在职职工的基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助122.24万元，主要用于在职职工的公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.24万元，主要用于其他人员的医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金500.00万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，采购预算总额1,466.23万元，其中：政府采购货物预算916.23万元、政府采购服务预算550万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丽江师范高等专科学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.55万元，较上年减少1.00万元，下降6.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丽江师范高等专科学校部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：疫情形势影响，不安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

丽江师范高等专科学校部门2022年公务接待费预算为6.60万元，较上年减少0.80万元，下降10.81%。2021年公务接待费实际支出2.26万元，接待17批次共计147人次。

增减变化原因：学校进一步落实严控“三公”的要求，控制接待规模，缩减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

丽江师范高等专科学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为6.95万元，较上年减少0.20万元，下降2.80%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.95万元，较上年减少0.20万元，下降2.80%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因:目前已有车辆已经达到预计使用年限，计划年内报废1辆，因业务需要，计划以其他收入资金购置1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校对纳入部门预算管理的项目全部实施预算绩效管理，围绕学校职责和教育发展规划，以预算管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量核心业务实施效果，推动提高学校预算绩效水平。在预算执行过程中对绩效目标实施程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。同时，将依据预算批复及时对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送上级主管部门，对自评中发现的问题及时进行整改。

（一）2022年部门整体绩效目标是：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目专项资金绩效目标是：按计划开展丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目工程，按要求使用债券资金。

（三）丽江师专教育收费成本专项资金绩效目标是：普通话测试6000人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的 一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种 分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维 持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财 力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管 理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，丽江师范高等专科学校部门资产总额32,775.72万元，其中，流动资产441.58万元，固定资产27,083.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,413.12万元，无形资产1,816.60万元，其他资产21.27万元。与上年相比，本年资产总额减少73.62万元，其中固定资产增加2,031.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入18.08万元，其中出租资产133.18平方米，资产出租收入18.08万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。