计科系、旅经系、科研处、教学服务中心：

根据丽师政发[2008]12号《丽江师范高等专科学校内部审计工作暂行规定》要求，学校决定从2008年11月6日开始对计科系、旅经系、科研处、教学服务中心进行内部审计。

1、审计时段：重点审计2006年3月至2008年7月，根据需要可追溯和延伸；

2、审计内容：内部财务收支真实性、合法性、效益性；预算内、外资金的管理和使用；国有资产的管理和使用；内部控制制度的建立健全以及审计小组需要审计的其它事项。

3、审计形式：一是听取系（部门）领导对上述审计内容的书面汇报；二是与系教师（5—8人）座谈，了解情况；三是对内部财务收支及其它审计内容进行审计。

4、审计的具体时间安排：

（1）计科系：2008年11月6日上午8：30——7日全天；

（2）教学服务中心：2008年11月10日下午2：30——11日全天；

（3）科研处：2008年11月13日上午8：30——14日全天；

（4）旅经系：2008年11月20日上午8：30——21日全天。

接此通知后，请按丽师政发[2008]12号《丽江师范高等专科学校内部审计工作暂行规定》要求，准备好内部财务帐本、发票、部门建立的管理制度等有关材料，通知座谈人员参会，接受学校审计。审计的时间如有变动，审计小组将提前电话通知。

特此通知

丽江师范高等专科学校内部审计工作领导小组

2008 年 10月 22日