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丽江师范高等专科学校 2021年部门预算编制说明

发布日期:2021-02-07    点击:

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第一部分 丽江师范高等专科学校2021年部门预算编制说明

第二部分 丽江师范高等专科学校2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



丽江师范高等专科学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

丽江师范高等专科学校是一所省属公办全日制普通高等学校,始于1906年丽江府中学堂师范简易科,1956年创建丽江师范学校,1968年改称丽江地区师范学校,1995年更名为丽江民族师范学校;1978年丽江开设大学师专班,1984年在大学师专班的基础上建立丽江教育学院。2001年,丽江民族师范学校与丽江教育学院合并组建新的丽江教育学院。2006年,丽江教育学院改制为丽江师范高等专科学校。历经114年的发展,学校已培养各级各类人才4万余人,为滇西北经济社会发展、民族团结进步、边疆和谐稳定作出了积极贡献,被誉为“滇西北教师的摇篮”。学校的主要职责是:负责面向社会提供以师范类为主的高等教育和继续教育公益服务;开展科学研究及学术交流。

(二)机构设置情况

2020年度学校根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整规范省属领导职数和内设机构的通知》云编[2020]13号精神,科学设置学校内部机构。内设办公室(党委巡察办)、纪委办公室、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、科学技术处等13个党政管理机构;党校、机关党总支、工会、共青团委员会、妇女联合会等5个党群团组织;马克思主义学院、教师教育学院、学前教育学院、旅游与经济管理学院、艺术学院、应用技术学院、体育与健康学院、外国语学院、文学与传媒学院、数学与信息技术学院、继续教育学院、创新创业教育学院、民航学院(筹)等13个教学单位;对外合作交流中心、后勤服务中心、校园信息化管理中心、教学质量监控与评估中心、就业服务中心、图书馆、民族文化研究中心(纳西学研究院)、科技成果转化服务中心等8个教辅、科研机构以及学术委员会秘书处和理事会秘书处。

(三)重点工作概述

学校坚持“人才强校”。学校重视教学团队、科研团队建设,发挥教学名师、中青年学术带头人、中青年骨干教师等领军人才的示范带头作用。

学校坚持“教学立校”。设有马克思主义学院、教师教育学院、学前教育学院、旅游与经济管理学院、艺术学院、应用技术学院、体育与健康学院、外国语学院、文学与传媒学院、数学与信息技术学院、继续教育学院、创新创业教育学院、民航学院(筹)等13个教学单位二级学院。开设有54个专业,其中专科专业50个,合作开办本科专业4个。

学校坚持“科研兴校”。2012年以来共主持各级各类科研项目488项(其中国家社会科学基金项目4项、国家艺术基金项目1项、国家体育总局体育哲学社会科学研究项目1项、教育部人文社科高校思想政治理论课专项任务项目1项、教育部友好使者培训计划项目1项、云南省院省校人文社科合作项目1项、云南省科技计划项目10项、云南省哲学社会科学规划项目15项),荣获的国家级、省级科研项目位居省内同类高校前列;出版教材和专著120部,公开发表学术论文2864篇,获市厅级以上科研成果奖99项,获授权专利14项。

学校主动服务地方经济社会发展。成立“丽江市经济发展研究中心”、“丽江市高校新型智库”,为丽江经济社会发展提供智力支撑

学校重视文化传承创新。成立了民族文化研究中心,建立全球第一个以东巴艺术研究为特色的高校艺术学院,创建滇西北艺术传承基地,培养了一批民族文化研究人才。

学校积极开展对外交流合作。学校与国外多所高校和教育机构建立合作关系,共同开展学术交流、教师访学、学生跨文化交流活动;与缅甸云华师范学院建立合作关系,开展学生顶岗实习工作。先后与云南民族大学、滇西应用技术大学联合开办本科教育,与国家开放大学实验学院共同设立丽江分院,与省内外多所大学合作开办“专科衔接自考本科”成人教育。与迪庆民专、大理州财校、丽江民专、华坪县职中、昭通市财校联合办学。

在新时代的奋斗征程中,学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,秉承“德高业实、丽泽三江”校训,遵循“以本建专”的办校思路,凝心聚力谋发展、改革创新拓新篇,努力建设教师教育为特色的地方应用型本科院校。

二、预算单位基本情况

截止 2020 年 12 月末,单位编制及情况如下:

在职人员编制466 人,在职实有人数422人。

离退休人员98 人,其中:退休 96人,离休2人。

截止部门预算编制时点,全日制普通在校学生8790人。

车辆编制8辆,实有车辆 3辆。

三、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2021 年,丽江师范高等专科学校财务总收入12,308.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 8,196.70万元,政府性基金预算拨款收入 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元,财政专户管理资金收入 4,002.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营收入 0.00 万元, 上级补助 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元,上年结转结余 109.68 万元。与上年对比增加 2,375.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入减少1,735.84万元,财政专户管理资金收入增加4002万元,上年结转结余增加109.68 万元。主要原因分析:一是 2021 年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入;二是2021年在校生人数有所增加,2021 年生均拨款经费较上年有所提高。

(二)财政拨款收入情况

2021年丽江师范高等专科学校财政拨款收入8,306.38万元,其中,本级财力 8,179.2 万元,收费成本补偿 17.50万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,国有资本经营预算财政拨款 0 万元,上年结转 109.68 万元。

四、预算单位支出情况

2021年,丽江师范高等专科学校预算总支出 12,308.38 万元,其中:基本支出 12,181.20万元,项目支出 127.18 万元。具体情况如下:

(一)财政拨款安排支出 8,306.38万元,其中:基本支出 8,179.2万元,与上年对比减少1,739.74万元,主要原因是自 2021 年起原纳入一般公共预算拨款中的财政专户管理资金收入单独分类列示,导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。项目支出 127.18 万元,与上年对比增加113.58万元。主要原因是2021 年有上年结转结余资金109.68万元。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出 50.00万元,其中:基本支出0.00 万元,项目支出50.00万元,项目支出主要用于上年结转项目的相关支出;

教育支出-普通教育-高等教育6,909.78万元,其中:基本支出 6,892.28 万元,项目支出 17.5万元,基本支出主要用于保障学校人员工资福利和公用经费,项目支出主要用于开展普通话测试相关费用;

教育支出-职业教育-高等职业教育18.37万元,其中:项目支出18.37万元,主要用于开展高等职业教育相关支出;

教育支出-其他教育支出-其他教育支出41.31万元,其中:项目支出41.31万元,主要用于开展其他教育相关支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 2.81万元,主要用于学校离退休人员经费和公用支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 650.00万元,主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 325.00 万元,主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 189.96 万元,主要用于学校缴纳医疗保险;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 102.12万元,主要用于学校缴纳公务员医疗补助;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 17.03 万元,主要用于学校缴纳医疗保险。由单位承担部分的医保等。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资 1,900.00万元(其中:基本支出 1900.00万元);

津贴补贴210.00万元(其中:基本支出 210.00 万元);

绩效工资 2910.90 万元(其中:基本支出2900.00 万元,项目支出10.9万元);

机关事业单位基本养老保险缴费650.00万元(其中:基本支出650.00 万元);

职业年金缴费 325.00万元(其中:基本支出 325.00 万元);

社会保障缴费 344.11 万元(其中:基本支出344.11万元);

其他工资福利支出100 万元(其中:基本支出 100.00万元);

办公费30.00万元(其中:基本支出30.00 万元);

印刷费92.00 万元(其中:基本支出 92.00 万元);

水费 80.00 万元(其中:基本支出 80.00 万元);

电费 80.00万元(其中:基本支出 80.00万元);

邮电费 24.70万元(其中:基本支出 24.70万元);

物业管理费 276.73 万元(其中:基本支出 276.73万元); 差旅费 50.00万元(其中:基本支出50 .00万元);

租赁费 202.10 万元(其中:基本支出 200.00 万元,项目支出2.1万元);

培训费 50.00 万元(其中:基本支出 50.00 万元);

公务接待费 7.4 万元(其中:基本支出7.4万元);

劳务费 112.25 万元(其中:基本支出 110.00 万元,项目支出2.25万元);

其他商品和服务支出 586.76万元(其中:基本支出585.01 万元,项目支出1.75万元);

办公设备购置 154.79万元(其中:基本支出154.29 万元,项目支出0.5万元);

公务用车运行维护费 7.15 万元(其中:基本支出 7.15 万元);

其他商品和服务支出 2.81 万元(其中:基本支出 2.81 万元);

其他支出 109.68万元(其中:项目支出109.68万元)。

(二)财政专户管理资金、事业收入及其他收入资金安排支出 4,002.00万元,其中财政专户管理资金支出4,002.00万元、事业收入0.00 万元、其他收入支出 0.00万元。

1.财政专户管理资金、事业收入及其他收入资金安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育3,282.00万元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金720.00 万元,主要用于缴纳教职工住房公积金;

2.财政专户管理资金、事业收入及其他收入资金安排支出按经济科目分类情况

绩效工资 1600.00 元(其中:基本支出 1600.00万元);

住房公积金 720.00 万元(其中:基本支出720.00 万元);

其他工资福利支出80.00 万元(其中:基本支出80.00 万元);

差旅费 50.00万元(其中:基本支出 50.00 万元);

维修(护)费 100.00 万元(其中:基本支出100.00万元);

租赁费 100.00万元(其中:基本支出100.00 万元);

培训费 60.00 万元(其中:基本支出 60.00 万元);

专用材料费 40.00万元((其中:基本支出 40.00 万元);

其他商品和服务支出1032.00 万元(其中:基本支出 1032.00 万元);

工会经费100.00万元(其中:基本支出 100.00 万元);

福利费 100.00万元(其中:基本支出 100.00万元);

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

2021年,根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制政府采购预算,共安排采购项目 28 个,采购预算资金668.72万元,其中:政府采购货物预算165.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算503.43万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

丽江师范高等专科学校 2021 年“三公”经费预算合计 14.55万元,较 2020 年减少32.95 万元,减幅为 69.37%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

丽江师范高等专科学校 2021 年因公出国(境)费0 万元,较上年减少 32.40 万元。增减变动原因:学校进一步落实“过紧日子”要求,控制因公出国规模,压减因公出国费支出。

(二)公务接待费

丽江师范高等专科学校2021年公务接待费7.4 万元,较上年减少0.3万元,减幅为 3.90%。 增减变动原因:学校进一步落实“过紧日子”要求,控制接待规模,压减公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

丽江师范高等专科学校2021年公务用车购置及运行维护费7.15万元,较上年减少 0.25万元,增幅为 3.38%。增减变动原因:学校进一步落实“过紧日子”要求,控制公务用车购置及运行维护规模,压减运行维护费支出。

八、重点项目绩效目标情况说明

学校对纳入部门预算管理的项目全部实施预算绩效管理,围绕学校职责和教育发展规划,以预算管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量核心业务实施效果,推动提高学校预算绩效水平。在预算执行过程中对绩效目标实施程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。同时,将依据预算批复及时对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评,评价结果报送上级主管部门,对自评中发现的问题及时进行整改。2021年部门整体绩效目标是:全力以赴狠抓专升本工作,推动学校“长大”;久久为功狠抓软硬件建设,推动学校“长壮”;狠抓文明校园创建,推动学校“长美”。不断扩大办学规模,2021年计划招生6000人,在校生规模将达9000人;确保毕业生就业率不底于98.62%;确保每月底前按时发放教职工工资、绩效;

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的 一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种 分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体 设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维 持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财 力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管 理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)和租用费,以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至 2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成 2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开 2021年度部门决算时一并公开。

附件: 丽江师范高等专科学校2021 年部门预算表

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